江西专员办通过四个举措全面落实《行政事业单位内部控制规范（试行）》，不断强化主体责任和监督责任，进一步加强了机关内控该 内 容由 中 审网校所 属 w w w . a udit cn.com建设。

（一）加强组织领导，强化部门协作。办党组一直高度重视内部风险控制，在党组会议、办公会、全办大会等各类会议上反复强调，并就内部控制体系的完善和运行进行充分研究，推动决策落实，同时确定办公室为内部控制牵头部门，组织各处室业务骨干成立内控该 内 容由 中 审网校所 属 w w w . a udit cn.com机制工作小组，定期排查和评估经济活动和业务活动风险，明确内控该 内 容由 中 审网校所 属 w w w . a udit cn.com重点及要求，严格检查落实情况，不断提高各处室参与度，建立在内部控制中的沟通协调机制和联动机制。

（二）强化宣传引导，营造内控该 内 容由 中 审网校所 属 w w w . a udit cn.com氛围。一是组织学习《行政事业单位内部控制规范（试行）》并开展交流讨论，促进干部把握精神、明确要求，掌握内部控制的原理和方法；二是将内控该 内 容由 中 审网校所 属 w w w . a udit cn.com知识上传电子显示屏，并在内部网站开设专栏，宣传内控该 内 容由 中 审网校所 属 w w w . a udit cn.com建设的重要作用和意义；三是开展廉政主题日活动，邀请专家做专题讲座，到廉政风险警示馆参观，通过正向的引导教育和反面的案例警示，使全办干部提高风险意识，自觉绷紧“落实内控该 内 容由 中 审网校所 属 w w w . a udit cn.com、防范风险”这根弦。通过这些方式，广泛宣传内控该 内 容由 中 审网校所 属 w w w . a udit cn.com知识，深入引导内控该 内 容由 中 审网校所 属 w w w . a udit cn.com理念，使强化内控该 内 容由 中 审网校所 属 w w w . a udit cn.com成为全办干部的思想共识和行为要求。

（三）完善制度体系，明确主体责任。一是落实岗位责任制，按照定岗、定责、定人的要求，对岗位职责进行规范，确保分工清楚、权责明确，不相容岗位相互分离、制约和监督，同时落实好轮岗制度，把内控该 内 容由 中 审网校所 属 w w w . a udit cn.com的要求和责任落实到每个工作环节和岗位；二是健全工作规范制度，建立完善了三公经费、会议费、差旅费、资产管理、公务卡使用等财务管理制度，制定了外出检查工作纪律和廉政纪律、《内部审理工作规则》等业务工作制度，建立健全了信访工作、工作通报、工作督办等综合管理制度；三是完善考核制度，修订了《处室综合考核办法》，将内控该 内 容由 中 审网校所 属 w w w . a udit cn.com责任落实情况纳入年终考核。

（四）严格监督检查，推动制度落实。一是事前及时预警，如机关党委在检查组外出检查前进行廉政风险提醒等，确保风险事项早发现、早提醒、早干预、早处理；二是事中跟踪监控，如财务中的支出审批、业务中的国库集中支付审核、检查组出具检查结论前的办内审理等，采用分级审批、联合审批、定期督查、适时点评等办法，对机关运行过程中的各个环节进行监督，堵塞漏洞、控制风险；三是事后考核检查，定期开展财务业务自查、检查及集中点评，并将内控该 内 容由 中 审网校所 属 w w w . a udit cn.com责任落实情况纳入考核，通过严格检查发现防控缺陷，分析风险形成原因，采取针对性措施予以整改，并对造成严重后果的追究问责。(来源：财政部)