速递物流强化内控审计
近期,中国邮政速递物流股份有限公司审计部开展了对贵州、山西省分公司的内控 该 内容由 中 审网 校 所 属 w ww.aud i tcn .com审计工作。此次内控 该 内容由 中 审网 校 所 属 w ww.aud i tcn .com审计以20个细分流程测试体系为抓手,对被审计单位进行了全面“体检”,帮助被审计单位全方位提升管理水平,防控风险事件发生。
本次内控 该 内容由 中 审网 校 所 属 w ww.aud i tcn .com审计取样范围广,样本量要求严,现场工作强度大。通过遴选业务骨干、制定详细方案、开展审前培训等前期工作,审计小组在现场高
质量、高效率地查阅资料、执行穿行测试、访谈关键岗位人员,深入揽投部、仓库获取一手资料,完成了20个内控 该 内容由 中 审网 校 所 属 w ww.aud i tcn .com流程、277个关键控制点的测试底稿。现场汇总“一表一意见”反馈材料:《内控 该 内容由 中 审网 校 所 属 w ww.aud i tcn .com缺陷汇总表》对上百条缺陷问题逐一提示风险,给出建议;《内控 该 内容由 中 审网 校 所 属 w ww.aud i tcn .com评价审计现场反馈意见》归类分析内控 该 内容由 中 审网 校 所 属 w ww.aud i tcn .com缺陷,提出整改意见。未来,速递物流公司还将继续加强内控 该 内容由 中 审网 校 所 属 w ww.aud i tcn .com抽查,争取3年实现内控 该 内容由 中 审网 校 所 属 w ww.aud i tcn .com审计全覆盖。(来源:中国邮政报)
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