今年，新疆联通以风险为导向，围绕内外部内控 该内 容由 中 审网 校 所 属ww w .audit c n .com评审、专项检查发现的问题，从欠费管理、代理商管理、成本费用、集团客户管理等年度风险评估值较高的风险领域，综合考虑新业务和管理需求的变化、新系统上线运行等因素，组织全疆16个地市分公司及省公司各部门对重点环节相关业务闭环开展内控 该内 容由 中 审网 校 所 属ww w .audit c n .com自我测试及更新优化建议工作。

    一是制订内控 该内 容由 中 审网 校 所 属ww w .audit c n .com自我测试工作方案，明确测试范围、测试内容、组织形式、工作模式、工作要求等细节，全面梳理风险点；二是组织内控 该内 容由 中 审网 校 所 属ww w .audit c n .com规范专业组针对测试风险点完善内控 该内 容由 中 审网 校 所 属ww w .audit c n .com职能，修订内控 该内 容由 中 审网 校 所 属ww w .audit c n .com规范；三是内部职能规范划分专业，按综合、市场、财务、计划、运维、信息化六条专业线，将控制职能落实到具体部门及岗位，确保各项内部控制职能有专人负责；四是开展试点工作，现场验证在地市分公司的市场、信息化、财务、计划等领域的内控 该内 容由 中 审网 校 所 属ww w .audit c n .com优化职能落地情况，及时解决出现的问题，保证内控 该内 容由 中 审网 校 所 属ww w .audit c n .com职能掷地有声；五是结合工作实际，积极向上级提出内控 该内 容由 中 审网 校 所 属ww w .audit c n .com职能规范建议。

    (人民邮电报)