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新疆联通强化内控职能管理

发布时间:2015年10月30日| 作者:| 来源:| 点击数: |字体:    |    默认    |   

    今年,新疆联通以风险为导向,围绕内外部内控 该 内容 由 中审 网校所 属w w w . aud itc n .com评审、专项检查发现的问题,从欠费管理、代理商管理、成本费用、集团客户管理等年度风险评估值较高的风险领域,综合考虑新业务和管理需求的变化、新系统上线运行等因素,组织全疆16个地市分公司及省公司各部门对重点环节相关业务闭环开展内控 该 内容 由 中审 网校所 属w w w . aud itc n .com自我测试及更新优化建议工作。

    一是制订内控 该 内容 由 中审 网校所 属w w w . aud itc n .com自我测试工作方案,明确测试范围、测试内容、组织形式、工作模式、工作要求等细节,全面梳理风险点;二是组织内控 该 内容 由 中审 网校所 属w w w . aud itc n .com规范专业组针对测试风险点完善内控 该 内容 由 中审 网校所 属w w w . aud itc n .com职能,修订内控 该 内容 由 中审 网校所 属w w w . aud itc n .com规范;三是内部职能规范划分专业,按综合、市场、财务、计划、运维、信息化六条专业线,将控制职能落实到具体部门及岗位,确保各项内部控制职能有专人负责;四是开展试点工作,现场验证在地市分公司的市场、信息化、财务、计划等领域的内控 该 内容 由 中审 网校所 属w w w . aud itc n .com优化职能落地情况,及时解决出现的问题,保证内控 该 内容 由 中审 网校所 属w w w . aud itc n .com职能掷地有声;五是结合工作实际,积极向上级提出内控 该 内容 由 中审 网校所 属w w w . aud itc n .com职能规范建议。

    (人民邮电报)

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