中石化安徽黄山分公司:落实内控年度检查整改工作
根据内控 该 内 容由 中 审 网 校 所属w w w.auditcn.com综合检查通报结果,黄山公司召开内控 该 内 容由 中 审 网 校 所属w w w.auditcn.com检查通报和整改会议,认真讨论,明确整改内容、方法、标准和责任人,并逐一落实整改;责任部门对整改落实情况进行跟踪检查,内控 该 内 容由 中 审 网 校 所属w w w.auditcn.com办及时跟踪检查整改落实情况,加强与责任部门和责任人沟通,确保在规定时间全部有效落实执行。
从开展再检查督促整改、制定专项考核办法入手,以富有成效的措施推动企业内控 该 内 容由 中 审 网 校 所属w w w.auditcn.com管理水平提升。一方面查改结合促管理,一是各部门自查,各控制点责任部门将控制点执行情况检查形成自查报告提交内控 该 内 容由 中 审 网 校 所属w w w.auditcn.com办;二是内控 该 内 容由 中 审 网 校 所属w w w.auditcn.com办排查,牵头零管、财务、物流等部门对控制点执行情况进行全面交互检查,对问题归纳集中,并以整改报告形式提出反馈意见、要求限期整改,从严要求,真抓实干,不走过场。另一方面完善考核强管理,一是公司制定内控 该 内 容由 中 审 网 校 所属w w w.auditcn.com工作专项考核办法,二是依据省公司检查情况公开发布了针对责任部门的处罚通报,今后对流程测试不规范、资料提交不及时、问题整改不合格以及上级公司检查存在问题的,一律扣分处理,以此督促全公司自上而下自觉强化内控 该 内 容由 中 审 网 校 所属w w w.auditcn.com管理。(中石化安徽黄山分公司供稿)
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