在推进财会精细化管理工作中，农发行江西省樟树市支行不断强化财会内控该 内容由 中审网校 所 属 ww w .a uditc n .com制度落实，严格执行财会内控该 内容由 中审网校 所 属 ww w .a uditc n .com各项规定。

     一是加强IC卡的使用和管理。根据综合业务系统管理要求，对IC卡保管与使用情况执行由柜员经理或会计主管每日检查一次，分管行长每旬检查一次，行长每月检查一次的检查制度，同时在柜员经理日志及查库登记簿上进行登记，进一步规范了IC卡的使用与管理，杜绝了一人多卡等不规范现象发生。

     二是坚持查库制度。1-11月累计查库48次，达到了由柜员经理或会计主管至少每旬查库一次，主管行长至少每月查库一次的要求。坚持“一把手”重大节假日查库制度，今年以来行长在重要节假日前后查库9次。

     三是全面落实了强制休假制度，重要岗位人员强制休假面达100%。

     四是加强银企对账工作，前11个月共发出对账单126份，收回126份，银企存贷款、及表外欠息余额全部核对相符，确保了对账结果的真实性，有效地防范了结算风险。

     五是对会计检查辅导和内、外部财会检查发现的问题进行全面整改，尤其是对固定资产、银行账户管理进行了全面梳理，确保了合规、规范。（来源：金融网）