近年来，农发行兴国县支行“五个落实”做好内控 该 内容 由 中 审 网校 所属www . aud itcn.com监督管理，加强队伍建设，促进各项工作顺利开展。

　　落实内控 该 内容 由 中 审 网校 所属www . aud itcn.com管理各项制度。坚持“五条红线”、“十个不准”，每季实行行务公开制度，对大额费用进行了集体审批；对要害岗位，实行岗位轮岗、强制休假制度；按照总分行各项财会制度的管理规定和财会规范化管理要求，结合本行实际，制定完善了《财务规范化管理实施方案》、《财会人员岗位绩效考核办法》、《财务开支管理实施办法》等制度办法，并按照内控 该 内容 由 中 审 网校 所属www . aud itcn.com制度的有关规定科学地设置了财会岗位。

　　落实岗位责任。根据岗位设置，明晰岗位职责，按照分工落实到人，明确岗位责任，实行目标管理；从而使岗位责任更加明确，确保了每一个岗位，每一个环节都置于制度约束之下。

　　落实岗位过程控制。会计经办人员在日常核算上把好入口关，对不符合会计制度要求的，一律不得进行账务处理，严格按照总行《柜面业务操作流程》办理每一项业务。会计坐班主任认真履行坐班主任工作职责，对当日发生的事项严格审查把关，严格会计业务的过程控制，确保了会计人员都能按要求对每项业务环节规范操作，进一步提升了财会精细化管理水平。

　　落实案件防控工作。落实上级行案件防控责任制，定期分析案件形势，增强案防工作针对性；加强对重点岗位、关键环节执行制度情况的检查；全行职工签订了社会治安治理责任书、安全目标管理责任书、“四无”目标创建责任书。

　　落实廉政建设工作。严格执行“廉洁办贷十不准”和“信贷人员五条要求”，严禁向客户“吃、拿、卡、要、报、借”，同时全行职工签订了廉洁从业承诺书。（刘振林 曾士明 来源：中国经济网 ）