丹徒财政严格信息化 内控管理模式
丹徒区财政局以推进财政科学化、精细化管理为目标,结合财政业务的实际需求,在不断加大财政信息化建设的同时,牢固树立财政信息化内控 该内容 由 中审网 校所 属 w w w . auditcn.com理念,强化内部控制意识,以财政资金安全、规范、高效运行为目标,促进财政信息化内部运行流程优化,提高管理效能,防范内部风险。
一是规范财政信息系统安全运行的内部日常管理。结合日常工作,具体从5个业务流程来规范管理,分别为“日常设备维护工作流程”“机房设备巡检工作流程”“视频会议保障工作流程”“数据备份工作流程”“数据库维护工作流程”,通过对这5个工作业务流程的规范操作来保证财政信息系统安全运行畅通。
二是规范财政信息化应用服务管理。根据财政业务和信息化结合的实际,按照分事行权、分岗设权、分级授权的原则,采取职能部门、执行部门、监督部门相分离的内控 该内容 由 中审网 校所 属 w w w . auditcn.com方法,从7个业务流程来规范管理,分别为“财政业务应用软件项目维护需求流程”“数据库数据变更业务需求维护流程”“数据库数据查询、借调业务流程”“财政业务应用软件系统人员账户变更维护流程”“门户网站内容更新上传工作流程”“内网网站内容更新上传工作流程”“预算单位开通财政专线业务流程”,明确业务流程中每个环节的责任人和经办人,进一步细化责任分工的同时强化责任意识,规范工作人员行为,使每一项业务中每一个环节都有迹可循,最大限度地减少人为因素,使每项业务操作都置于“阳光”之下、业务流程之中。
三是加强财政监督管理。局财监科每月对业务流程的执行情况进行监督检查通报。(卢宏慧 来源:镇江日报)
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