今年以来，锦州市古塔区财政局通过明确岗位职责、规范业务流程、完善制度建设等工作强化内控该 内 容 由 中审网校 所属 w w w . a udi t cn.com制度建设，实现了以机制堵塞管理漏洞，以程序提高工作效率、以责任优化促机关作风转变。主要做法是：

　　一是合理设置岗位，明确职责权限。制定印发了局内机构工作职责，明确了各部门、各岗位具体的工作职责，要求每一位工作人员均在各自的权限范围内，对照岗位职责，对所承办的业务负相应责任，做到岗位设立到个人，职责落实到个人，确保各项财政工作执行有力。

　　二是完善工作流程，规范业务操作。修订完善了各项工作业务流程，对指标管理、实拨资金、专户管理、会计核算等管理方面各个业务环节的衔接处理进行了调度，对预算资金上级下达的指标分配、管理、监督等业务操作规程进行全方位的梳理。

　　三是抓好制度完善。着力对财政资金预算、银行帐户管理、财政专户管理、财政行政审批、财政内部监督、行政效能建设等方面的制度进行修订和完善，逐步实现制度建设全覆盖。

　　四是抓好制度落实。围绕内控该 内 容 由 中审网校 所属 w w w . a udi t cn.com目标，突出领导决策、资金管理、干部人事管理等重点，全面有效落实各项财政法规制度和机关内部管理制度，严格按照制度规范开展工作。完善重大决策的规则和程序，认真落实民主集中制，局内重大事项进行集体决定，规范对重大事项的研究决策；班子成员认真执行廉政承诺制和个人重大事项报告制度。(来源：东北新闻网)