农发行赞皇县支行积极强化内控机制建设
今年以来,农发行赞皇县支行落实多项措施,积极推进深化内控 该 内 容由中 审网 校所属 w w w. audi tcn.com机制建设,深化“两个”责任落实,加强廉政风险防控管理,取得了较好效果。
“四账一书”多维立体制约。该行党支部强化“两个责任”落实,明确责任主体应承担事项,设立《党支部主体责任记实台账》、《党支部书记责任记实台账》、《班子成员“一岗双责”记实台账》和《纪检组长监督责任记实台账》及党风廉政建设目标责任书,要求一把手与班子成员签订责任书,班子成员与分管部门负责人签订责任书,做到抓好原始记录记载,形成层层分解的立体式权力制约。
强化追究实施倒查问责。该行严格落实问责机制,制定相应责任追究细则,明晰程序及办法,保障问责落实到位。
内部管理风险防控方面,该行重点防范财务风险,严控采购支付、入账登记等环节,建立完善的内控 该 内 容由中 审网 校所属 w w w. audi tcn.com监督体系,前移关口预防和杜绝财务风险。
梳理职权优化内控 该 内 容由中 审网 校所属 w w w. audi tcn.com环境。排查风险,开展部门职权梳理,填写职权目录,对应职权目录清单制作流程图及制度防控措施,覆盖各项工作及岗位可能存在的风险点。根据内控 该 内 容由中 审网 校所属 w w w. audi tcn.com机制流程图,明确各岗位在流程环节的工作要求、工作标准等,形成明确的岗位体系,对关键岗位、重大事项、关键环节等,形成相互制约,有效防控了风险的发生。(赵隽民 来源: 中原网)
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