2月20日，石化机械召开2019年内控 该 内 容由 中 审 网 校 所属www. aud itc n.com手册修订启动会暨培训会。该公司领导谢永金、杨斌出席会议。

会议听取了内控 该 内 容由 中 审 网 校 所属www. aud itc n.com管理信息系统功能介绍，并开展了2019年版内控 该 内 容由 中 审 网 校 所属www. aud itc n.com手册修订、风险控制矩阵编制等业务培训。

总经理谢永金就做好内控 该 内 容由 中 审 网 校 所属www. aud itc n.com工作强调——

一要提高站位，充分认识内控 该 内 容由 中 审 网 校 所属www. aud itc n.com工作对加强企业管理、防范重大风险的重要性和必要性，坚持风险导向、目标导向和问题导向，抓好体系建设，强化内审外查，促进公司依法合规从严管理再上台阶。

二要求真务实，以“风控内控 该 内 容由 中 审 网 校 所属www. aud itc n.com制度一体化”为目标，修订完善新版内控 该 内 容由 中 审 网 校 所属www. aud itc n.com手册，进一步提高内控 该 内 容由 中 审 网 校 所属www. aud itc n.com管理的有效性；以务实的态度识别风险、完善制度，重点对市场风险、资金风险和财务风险，尤其是要系统识别经营环节的货款回收、保供、质量、财务、汇率利率等风险，以内控 该 内 容由 中 审 网 校 所属www. aud itc n.com为核心推进风险防控与制度建设，促进依法合规经营；以改革精神优化内控 该 内 容由 中 审 网 校 所属www. aud itc n.com管理提效率，在争取集团公司授权的前提下，进一步优化流程，提高石化机械运营效率，同时结合公司实际，扩大授权范围，促进分子公司内控 该 内 容由 中 审 网 校 所属www. aud itc n.com管理形成闭环，承担相应的责权利，提高市场反应整体效率。

三要压实责任，严格考核问责，切实落实好内审外查机制，在充分暴露问题的基础上，加强内控 该 内 容由 中 审 网 校 所属www. aud itc n.com考核，落实内控 该 内 容由 中 审 网 校 所属www. aud itc n.com责任。

财务总监杨斌主持会议，并就2019年内控 该 内 容由 中 审 网 校 所属www. aud itc n.com手册修订工作提要求，强调新版内控 该 内 容由 中 审 网 校 所属www. aud itc n.com手册修订工作要结合实际、突出效率；重点做好跨部门业务的沟通讨论；切实抓好统筹协调与密切配合，抓紧时间、保质保量完成2019年内控 该 内 容由 中 审 网 校 所属www. aud itc n.com手册修订工作。

石化机械企业管理部（法律事务部）、财务计划部和物资采办中心等部门负责人及相关业务主管，各单位内控 该 内 容由 中 审 网 校 所属www. aud itc n.com管理人员参加启动会暨培训会。

来源： 中国石化机械公司